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预算决算公开

    广西桂林农业学校2021年部门决算公开
    作者:广西桂林农业学校计财科 时间:2022-11-07


    目 录

    第一部分:广西桂林农业学校概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:广西桂林农业学校2021年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:广西桂林农业学校2021年度部门决算情况说明

    一、2021 年度收入支出决算总体情况

    二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    四、2021 年度政府性基金支出决算情况

    五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    七、其他重要事项情况说明

    第四部分:名词解释

    第一部分:广西桂林农业学校概况

    一、主要职能

    广西桂林农业学校始建于19582月,直属于自治区农业农村厅,为自治区四星级中等职业学校、自治区示范特色中等职业学校、自治区首批绿色学校、自治区第三批现代学徒制试点学校,先后获自治区文明单位、自治区教学水平评估优秀学校、自治区卫生优秀学校、广西森林校园、自治区和谐学校等20项荣誉称号。学校位于桂林市雁山区大学城,占地面积413.9亩,现有在校生4123人。主要职能:

    (一)全面贯彻国家职业教育方针,坚持为社会主义现代化建设服务,以就业为导向,努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

    (二)以立德树人为根本任务,加强学生思想道德和职业道德教育,加强新技术教育和技能训练,为学生全面成才、持续发展打下坚实的基础。

    (三)深化教育教学改革,坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务

    (四)培育特色专业和重点专业,及时调整专业设置,适应区域经济发展

    (五)加强校企合作,发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求,努力提高人才培养质量,使毕业生素质与企业的需求相适应

    (六)充分利用职业教育资源,坚持学历教育与职业培训并重,实行灵活的办学模式。

    二、部门决算单位构成

    按照部门决算编报要求,纳入我校2021年部门决算编报范围的单位共1个,即:广西桂林农业学校。

    第二部分:广西桂林农业学校2021年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    上述报表详见《广西桂林农业学校2021年度部门决算报表

    第三部分:广西桂林农业学校2021年度部门决算情况说明

    一、2021年度收入支出决算总体情况

    (一)本单位2021年度总收入4878.02万元,其中本年收入4732.58万元, 较2020年度决算数增加905.92万元,增加23.67%。收入具体情况如下

    1.一般公共预算财政拨款收入3711.88万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加624.19万元,增加20.22%,原因是单位教职工增人增资及社会保险减少6.36万元;退休人员改革前获荣誉退休后补助及去世人员一次性抚恤等减少3.43 万元;学生资助增加19.65万元;生均拨款标准每年1600元/生增95.49万元;现代职业教育质量提升计划资金增加84.58万元, 中等职业教育国家助学资助资金增加223.49万元;直属院校基础设施建设补助(实训综合楼、教学楼和学生宿舍楼工程款缺口)等增加168.85万元,招生规模扩大,日常运用增加41.92万元。

    2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2020年度决算数相同。

    3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。与2020年度决算数相同。

    4. 上级补助收入0万元。与2020年度决算数相同。

    5.事业收入160万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少73.08万元,减少31.35%,主要原因有63.16万元还存在财政专户,因未纳入年初预算没回拨

    6.经营收入0万。与2020年度决算数相同。

    7.附属单位上缴收入0万。与2020年度决算数相同。

    8.其他收入860.69万元,为预算单位在财政拨款收入

    事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2020年度决算数增加354.8万元,增加70.01%,主要原因普及行动培训增加300.00万元,收回2020培训未能收回款项。

    9.用事业基金弥补收支差额139.6万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加7.16万元,增长5.4%,主要原因是退休人员增加,生活补助、物业费、春节慰问金增多。

    10.上年结转和结余5.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少539.48万元,减少98.93%,主要原因是追加2020年中等职业教育国家助学金结余。

    (二)本单位2021年度总支出4878.02万元,其中本年支出4529.21万元, 较2020年度决算数增加373.61万元,增加8.29%。支出具体情况如下:

    1.教育支出4306.5万元,主要用于日常教学支出,较2020年度决算数增加67.71万元,增加1.6%主要原因是2021年获现代职业教育质量提升计划经费增加。

    2.科学技术支出0万元。与2020年度决算数相同。

    3.社会保障和就业支出89.81万元,主要用于离退休相关支出、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出、死亡人员抚恤金支出。较2020年度决算数减少32.32万元,减少26.46%,主要原因是新增人员增资、基本工资调整、基本养老保险缴费和职业年金缴费相应调整。

    4.卫生健康支出80.74万元,主要用于单位职工城镇医疗保险缴费、非驻邕单位公务医疗补助缴费。较2020年度决算数增加3.48万元,增加4.5%,主要原因是新增人员增资、基本工资调整、非驻邕单位公务医疗补助缴费相应增加。

    5.住房保障支出52.16万元,主要用于在职职工住房公积金支出,较2020年度决算数增加0.02万元,基本持平。

    6.结余分配0万元。与2020年度决算数相同

    7.年末结转和结余348.8万元。较2020年度决算数增加344.75万元,增加2453%,主要原因是2020年获普及行动培训尚未完成。

    二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    广西桂林农业学校2021年度一般公共预算财政拨款支出3717.29万元,较2020年度决算数增加99.85万元,增加2.76%其中:基本支出1411.01万元,项目支出2306.28万元。

    学校2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3330.41万元,支出决算为3711.88万元,完成年初预算的111.45%。

    (一)教育支出年初预算为3117.06万元,支出决算为 3494.58万元,完成年初预算112.11%。分项如下:

    1.职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算3117.06万元,决算支出为3194.58万元,主要用于学校人员经费、运行保障、基础设施建设、学生资助等支出。完成年初预算的124.52%。决算数大于预算数,主要原因是2021年追加增人员工资、学生助学金、基础设施建设等资金

    (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为80.45万元,支出决算为89.81万元,完成年初预算的111.63%。

    1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)年初预算69.54万元,支出决算69.54万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费,决算与预算一致。

    2. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)年初预算10.91万元,支出决算11.71万元,主要用于学校离退休人员相关支出,决算大于预算,主要原因为追加改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

    3. 抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数0万元,决算支出8.56万元,主要用于死亡人员抚恤支出。决算数大于年初预算数。主要原因是2021年度年中追加一次性抚恤金。

    (三)卫生健康支出(类)年初预算数80.74万元,支出决算为80.74万元,完成年初预算的100%。分项如下:

    1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数39.12万元,决算支出39.12万元,主要用于在职人员基本医疗保险缴费。完成年初预算的100%。

    2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数21.73万元,决算支出21.73万元,主要用于退休人员医疗缴费。完成年初预算的100%

    3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数19.89万元,决算支出19.89万元,主要用于公务员医疗补助缴费。完成年初预算的100%。

    (四)住房保障支出(类)住房公积金(项)年初预算数52.16万元,支出决算为52.16万元,主要用于按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金,完成年初预算的100%。

    三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    广西桂林农业学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1411.01万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出年初预算为719.5万元,支出决算为764.02万元,完成年初预算的106.19%,决算比预算增加44.52万元,预决算差异的主要原因新增人员增资、基本工资调整

    (二)对个人和家庭的补助年初预算为145.95万元,支出决算为155.31万元,完成年初预算的106.41%,决算比预算增加9.36万元,预决算差异的主要原因是追加改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助和一次性抚恤金。

    (三)商品和服务支出年初预算为491.68万元,支出决算为491.68万元,完成年初预算的100%。

    四、2021年度政府性基金支出决算情况

    2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数一致

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,主要原因为我校的公用经费是实行“生均定额”财政拨款方式,故我校没有在财政核拨的生均定额拨款中安排“三公”经费支出。

    六、其他重要事项情况说明

    (一)事业运行经费支出情况说明

    本单位2021年度事业运行经费支出525.76万元,比年初预算数减少49.24万元,下降8.56%,较2020年增加59.31万元,增加12.71%,原因是2021年招生人数与毕业人数相抵仍增600人,事业运行经费相应增加。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、退休人员公用经费、其他商品和服务支出。

    (二)政府采购支出情况说明

    2021年本单位政府采购支出总额615.86万元,其中:政府采购货物支出438.75万元政府采购工程支出174.41万元政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额615.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额615.86万元,占政府采购支出总额的100%。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中:其他用车3辆,其他用车主要是单位必要业务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    1.绩效管理工作开展情况

    根据全面实施预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金1550.19 万元,占一般公共预算项目支出总额的67.22%。

    组织对“2021年现代职业教育质量提升计划经费”、“直属院校基础设施建设补助”、“2021年中等职业学校教育免学费中央补助资金(绩效工资)”追加2021年中等职业教育国家助学金免学费补助资金”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1550.19万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。根据绩效自评范围和内容,要求各项目实施科室重点对项目和资金的申报、立项、分配等情况进行自查自纠,督促项目实施科室找出项目实施中存在的不足及成因,改进资金使用管理方式,提高资金使用效益和项目管理水平。从评价情况来看,我校能认真贯彻国家财经方针政策,执行国家有关法律、法规,项目采购及招投标严格按照相关制度规定执行,所有审批均按照行政许可要求规范开展,经费使用合理。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    根据绩效相关管理办法,自评得分90分以上评级为一等,80-89分为二等。从评价结果来看,2021年我校自评结果为“一等”的项目有4个,占比100%,无不合格项目。

    直属院校基础设施建设补助项目绩效自评综述:我单位根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分,项目全年预算数为 291.81 万元,执行数为291.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成学生课桌椅采购400套;二是教学设备购置3台;三是办公设备购置11台;四是完成低压线路改造第二期: 五是购置铁架床927套;发现的主要问题及原因:主要是项目进度较为缓慢,原因是项目实施较慢原因是受天气及施工地形等影响。下一步改进措施:将进一步加强预算编制,提高预算编制的科学性和准确性。

    2021年中等职业教育免学费中央补助资金(绩效工资)项目绩效自评综述:我单位根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93分,项目全年预算数为426.25万元,执行数为426.25 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成89人在职在编教职工绩效工资发放及计提社会保险缴纳;发现的主要问题及原因:我校教职工人均奖励性绩效较同类中职学校较低,原因是学校创收能力有限。下一步改进措施:根据学校工作岗位的变化加强绩效考核等内容的调整等工作,使绩效考核的标准更加科学化,提升教职工的工作积极性,创建更谐的绩效环境,加快学校建设工作。

    2021年现代职业教育质量提升计划经费项目绩效自评综述:我部门根据年初设定的绩效目标,2021年现代职业教育质量提升计划经费项目自评得分为95分,项目全年预算数为508万元,执行数为506.58 万元,完成预算的99.72 %。项目绩效目标完成情况:一是完成教学设备购置台套257套,二是完成教师培训25人次,完成学生1+X证书考试102人次;完成32#工程前期准备工作。发现的主要问题及原因:一是个别子项目资金的预算难以精准把握,导致项目整体执行拖慢,原因是业务部门间的沟通不及时。下一步改进措施:一是定期不定期组织项目会议;二是在总项目支出额度不变的前提下,子项目资金允许互补。

    追加2021年中等职业教育国家助学金免学费补助资金项目绩效自评综述:我部门根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94分,项目全年预算数为339.99万元,实际执行数为324.13万元,完成预算的95.34 %。项目绩效目标完成情况:一是完成89人在职在编教职工绩效工资发放及计提社会保险缴纳,二是完成学生助学金发放836人次。发现的主要问题及原因:一是贫困生认定的精准度和及时率有待提高,原因是部分学生对自己家庭贫困程度不了解;二是我校教职工人均奖励性绩效较同类中职学校较低,原因是学校创收能力有限。下一步改进措施:一是不断提高工作执行力,完善学校资助育人制度;二是根据学校工作岗位的变化加强绩效考核等内容的调整等工作,使绩效考核的标准更加科学化。

    《项目支出绩效自评表》详见《广西桂林农业学校2021年度预算项目支出绩效自评表》

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    广西桂林农业学校2021年度部门决算表.XLS

    广西桂林农业学校2021年度预算项目支出绩效自评表.xls



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