2022年广西桂林农业学校部门预算公开
作者：　时间：2022-03-11

目  录

第一部分：广西桂林农业学校概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西桂林农业学校2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西桂林农业学校2022年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

第一部分：广西桂林农业学校概况

一、主要职能

广西桂林农业学校始建于1958年2月，是自治区农业农村厅直属的公办全日制自治区示范特色和“十四五”四星级中等职业学校。学校位于桂林市雁山区大学城，拥有孙中山先生命名的“岭南第一名园”雁山园。

学校坚持党对教育事业的全面领导，坚持把立德树人作为根本任务，坚持社会主义办学方向，坚持深化教育改革创新， 坚持以“助推产业结构升级、服务行业技术进步、培养技能型人才、服务终身学习”为办学目标，秉承“团结协作、锲而不舍”的大雁精神，遵循“规矩规范 勤学善思”的校训，构筑“乐业、敬业；树区内特色职教示范，创国家一流职教品牌”的学校愿景。学校以内涵建设为主线，以优质高效为目标，以服务为宗旨，以就业为导向，以师生发展为根本，坚持“以农为本、多元发展”的专业建设思路，成功由一所纯农类的普通中专学校转型为一所综合性的学生成才，家长放心，社会满意的自治区示范特色学校。“诚信民主、合作感恩、追求卓越”蔚然成风。

学校占地面积276110平方米，校舍面积89261平方米，有300米塑胶跑道、田径运动场、足球场和体育馆各1个。学校现有固定资产总值6107.07万元。有教学楼和实验实训楼6栋，公寓式学生宿舍楼6栋，图书综合楼1栋，学生食堂1栋，共14栋教学建筑。纸质图书12.75万册。

学校现开设有幼儿保育、新能源汽车运用与维修、畜禽生产技术、园林技术、汽车运用与维修、农机设备应用与维修、旅游服务与管理、计算机应用、园艺技术、休闲农业生产与经营、高速铁路乘务、消防工程技术、中餐烹饪13个专业。

学校采取三年制普通中专、直升高职和凭学校推荐参加对口升本科考试三种培养模式，真正实现了“升学有通道，就业有能力”。学校采取校企合作、工学交替、企业委托培养订单办学模式和“理实一体化”教学模式培养一专多能、一书多证的高素质技能型人才。

学校先后获自治区文明单位、自治区卫生优秀学校、广西森林校园、自治区和谐学校等20项荣誉称号。

二、机构设置情况  

学校现有内设机构14个。其中设办公室、人事科、计财科、学生科、教务科、招生就业科等6个管理机构；设教育教学研究中心、培训中心、信息网络中心、质量办等4个教辅机构。

三、人员构成情况

（一）在职人员

1.全额事业编制人数98人，其中：事业编制数92人，机关后勤中心控制数6人。

2.截至2021年12月底，实有在职人数143人。其中：全额事业编制人员89人，编制外聘用人员54人。

全校在职教职工133名中，专任教师118名，正高级职称1人，副高级职称的教师33名。

（二）离退休人员

截至2021年12月底，实有离退休人员61人。

（三）在校学生人数

截止2021年12月底，在校生人数4124人。

第二部分：广西桂林农业学校2022年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收支总预算4560.23元，同比增加460.35万元，增长11.23%，收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算4414.94万元，与2021年4000.41万元相比增加414.53万元，增长10.36%。其中：

（一）一般公共预算拨款3494.94万元，包括自治区本级拨款2330.11万元，中央补助1164.83万元。与2021年3330.41万元相比增加164.53万元，增长4.94%。

（二）政府性基金预算拨款为0。

（三）国有资本经营预算拨款为0。

（四）财政专户管理的收入安排的资金180万元，与2021年160万元相比增加20万元，增长12.50%。

（五）事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等为0。

（六）其他收入为740万元，与2021年510万元增加230万元，增加45.10%。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算4560.23万元，与2021年4099.88万元相比增加460.35万元，增长11.23%。

（一）按功能分类科目划分。

1. 205类教育支出4247.49万元，占总支出93.14%，同比增加449.01万元，增长11.82%，主要是学校办学规模扩大，教育补助资金支出增加。

205类03类02项“中等职业教育”4247.49万元。用于中等专业学校职业教育支出，包括人员经费、学校基础设施建设、教学设施设备购置及学校正常运行经费等。

2. 208类社会保障和就业支出178.44万元，占总支出4.20%，同比增加9.94万元，增加5.9%。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”73.65万元。用于单位离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 69.86万元。用于单位缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出” 34.93万元。用于单位缴纳职业年金费用支出。

3. 210类卫生健康支出81.90万元，占总支出1.80%，同比增加1.16万元，增长1.44%。

（1）210类11款02项“事业单位医疗”39.30万元。用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（2）210类11款03项“公务员医疗补助”42.60万元。用于单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

4. 221类住房保障支出52.40万元，占总支出1.15%，同比增加0.24万元，增长0.45%。

221类02款01项“住房公积金”52.40万元。用于厅机关、厅属事业单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算1694.18万元，占支出总预算的37.15%，与2021年1,546.60万元相比增加147.58万元，增加9.54%。其中：

人员类支出预算1028.18万元，占基本支出预算60.69%；

公用经费支出预算666万元，占基本支出预算39.31%。

2.项目支出预算2866.05万元，占支出总预算的62.85%，与2021年2,553.28万元相比, 增加312.77万元，增长12.25%，主要是学校办学规模扩大，教育补助资金支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算3494.94万元，占全部预算支出76.64%。与2021年3,330.41相比，增加164.53万元，增长4.94%。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括教育支出3279.10万元、社会保障和就业支出81.54万元、卫生健康支出81.90万元、住房保障支出52.40万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算3494.94万元，其中：

基本支出预算1503.98万元，占支出总预算43.03%，同比增加146.85万元，增加10.82%；项目支出预算1990.96万元，占总支出预算56.97%，同比增加17.68万元，增长0.90%，主要是教育补助资金支出增加。具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分。

1.205类教育支出3279.10万元，占总支出93.82%，同比增加162.04 万元，增长5.20%，主要是学校办学规模扩大，教育补助资金支出增加。

205类03类02项“中等职业教育”3279.10万元。用于中等专业学校职业教育支出，包括人员经费、学校基础设施建设、教学设施设备购置及学校正常运行经费等。

2.社会保障和就业支出81.54万元，占总支出2.33%，同比增加1.09 万元，增加1.35%。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”11.68万元。用于单位离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”69.86万元。用于单位缴纳基本养老保险费用支出。

3.210类卫生健康支出81.90万元，占总支出2.34%，同比增加1.16万元，增长1.44%。

（1）210类11款02项“事业单位医疗”39.30万元。用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（2）210类11款03项“公务员医疗补助”42.60万元。用于单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

4.住房保障支出52.40万元，占总支出1.15%，同比减少0.24万元，增长0.45%。

221类02款01项“住房公积金”52.40万元。用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出1503.98万元，占一般公共预算支出43.03%。其中：工资福利支出764.14万元；商品和服务支出593.64万元；对个人和家庭的补助146.20万元。

2.项目支出1990.96 万元，占一般公共预算支出56.97%。其中：工资及福利797.82万元；商品和服务支出505.68万元；助学金252.84万元；资本性支出434.62万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1503.98万元，其中：

（一）人员经费910.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退休人员医疗费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费593.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、退休人员公用经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）全口径预算安排“三公”经费情况。

2022年部门预算安排“三公”经费支出15万元，比2021年增加0万元；同比增长0%，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元。

（二）一般公共预算资金安排“三公”经费情况

2022年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算0万元，比2021年增加0万元，同比增长0%。我单位严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，其中：

1.因公出国（境）费0万元，同比增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，同比增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0%。

4.公务用车运行维护费0万元，同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算情况说明

2022年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算情况说明

本单位2022年度事业运行经费预算666万元，较2021年增加91万元，增加15.82％，原因是2022年招生人数与毕业人数相抵后仍增加640人，事业运行经费相应增加。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、退休人员公用经费、其他商品和服务支出。

（二）“三公”经费预算情况说明

2022年全口径 “三公”经费支出预算15万元，全部使用其他收入的收入安排。

其中：因公出国（境）经费支出预算0万元、公务接待费支出预算 5 万元、公务用车运行维护费支出预算10万元、公务用车购置费支出预算 0 万元。

（三）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算446.11万元，一般公共预算拨款安排437.11万元，其他收入资金安排9万元，纳入财政专户管理的收入安排0万元。其中集中采购141.17万元，占政府采购预算32%；分散采购304.94万元，占政府采购预算68%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算172.29万元，工程类采购预算185.8万元，服务类采购预算88.02万元。

（四）国有资产占用情况说明

1.学校机动车编制数3个，2021年实有车辆3辆，其中轿车（公务）2辆，经济型车（公务）1辆。

2.新增“三项资产”情况。2022年无新增“三项资产”预算。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

学校2022年部门预算有15个项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款1990.96万元，财政专户管理资金收入安排180万元，单位资金安排612万元，上年结余资金安排83.09万元。其中：

1.中等职业学校免学费中央补助资金(绩效工资)565.69万元，该项目的绩效目标是通过按时按规发放在职员工工资，保障桂林农校教学工作正常运转。

2.农业农村人才培养经费612万元，该项目的绩效目标是开展形式多样的培训，为社会培养更多的技能型人才，推动社会发展。

3.直属院校基础设施建设补助317.62万元，该项目的绩效目标是通过购置设备，维修设施设备；按规定列支，保障桂林农校行政及教学正常运转。

4.现代职业教育质量提升计划406万元，该项目的绩效目标是充足学校设施设备，扩大办学规模；通过针对性的集中培训，合力打造学校优秀教学团队，促进学校教师专业化发展和教师队伍能力提升。

项目年度绩效目标详见附表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西桂林农业学校2022年部门预算报表

详见广西桂林农业学校2022年部门预算公开表。

广西桂林农业学校2022年部门预算公开表.xls